Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JAKSON LOPES MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
137 |
Data de lançamento: |
08/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VETERANOS, MASCULINO E FEMININO. |
0,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE VETERANOS, MASCULINO E FEMININO. |
2.590,00 |
|
|
| 05/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.076.155. |
|
2.590,00 |
|
| 20/02/2015 |
Pagamento de Empenho 137/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860153 |
|
|
2.590,00 |
| TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
