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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	1.100,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		29,52
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			29,52
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,21
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			13,21
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		64,76
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			64,76
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		16,04
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			16,04
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,49
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			42,49
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		58,53
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			58,53
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		116,61
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			116,61
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		64,95
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		52,09
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			64,95
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,22
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			52,09
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		69,16
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			70,22
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			69,16
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,00
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-452,42
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			50,00
TOTAL		647,58	647,58	647,58
SALDO A PAGAR				0,00