Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO SAE10 20LT PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO SAE10 20LT PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
180,00 |
|
|
| 27/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE CF 38181. |
|
180,00 |
|
| 07/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851506 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
