Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA IJUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. |
0,00 |
185,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RK406B 4X4. |
185,42 |
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| 03/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 09278. |
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185,42 |
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| TOTAL |
185,42 |
185,42 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
185,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
