Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1426	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.	1.848,53	18.485,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.	18.485,30
07/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1077.		1.848,53
10/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. ABRIL/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1086.		1.848,53
30/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858708			1.848,53
27/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1113.		1.848,53
03/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. MAIO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 1142.		1.848,53
03/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. JUNHO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 01172.		1.848,53
05/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. JULHO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
25/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1201.		1.848,53
04/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. AGOSTO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
24/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 1231.		1.848,53
26/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI CFE. NF 1261		1.848,53
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1426/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859093			1.848,53
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. OUTUBRO/2015 NF 1261 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
25/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 01288.		1.848,53
04/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
24/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 1322.		1.848,53
29/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			1.848,53
TOTAL		18.485,30	18.485,30	18.485,30
SALDO A PAGAR				0,00