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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	633,76	6.337,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	6.337,60
27/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4086.		633,76
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858686			633,76
24/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4223.		633,76
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858739			633,76
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4364.		633,76
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858804			633,76
24/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4510.		633,76
10/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858846			633,76
13/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04630.		633,76
13/07/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-633,76
29/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04631.		633,76
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859003			633,76
28/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4751.		633,76
28/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4873.		633,76
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859026			633,76
03/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4991.		633,76
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859085			633,76
30/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALAVRENGA, CFE NF 5112.		633,76
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859129			633,76
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859129			633,76
17/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5231.		633,76
13/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859188			633,76
TOTAL		6.337,60	6.337,60	6.337,60
SALDO A PAGAR				0,00