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Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1431	Data de lançamento:	27/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	0,00	20.422,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2015	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013.	20.422,40
27/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4086.		2.042,24
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860304			2.042,24
24/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4223.		2.042,24
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860394			2.042,24
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4364.		2.042,24
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860489			2.042,24
24/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4510.		2.042,24
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2015 - REF. JUNHO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 25			2.042,24
13/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04630.		2.042,24
13/07/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-2.042,24
29/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04631.		2.042,24
11/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860679			2.042,24
28/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4751.		2.042,24
28/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4873.		2.042,24
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860703			2.042,24
03/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4991.		2.042,24
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860772			2.042,24
30/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALAVRENGA, CFE NF 5112.		2.042,24
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860823			2.042,24
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860823			2.042,24
17/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5231.		2.042,24
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1431/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851553			2.042,24
TOTAL		20.422,40	20.422,40	20.422,40
SALDO A PAGAR				0,00