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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1451	Data de lançamento:	02/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO SEMANAL PARA USO NOS VEÍCULOS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK-7749, VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860 E ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904.	0,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO SEMANAL PARA USO NOS VEÍCULOS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK-7749, VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860 E ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03 PLACAS IVY-7904.	98,00
02/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NFs Nºs 0118742, 0118740 E 118738.		98,00
11/03/2015	Pagamento de Empenho 1451/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2331			98,00
TOTAL		98,00	98,00	98,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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