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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1458	Data de lançamento:	02/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	0,00	543,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PREDIO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	543,70
02/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NFs Nºs 007248557, 007248518, 007248710, 007248908 E 007248868.		543,70
10/03/2015	Pagamento de Empenho 1458/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860217			543,70
TOTAL		543,70	543,70	543,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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