Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1462
Data de lançamento:
02/03/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SER REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 E 10/03/2015, CONFORME LICITAÇÃO Nº 011/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2015
REF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SER REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 02 E 10/03/2015, CONFORME LICITAÇÃO Nº 011/2015 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015.
4.200,00
02/03/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAUER MURATT, CFE RECIBO.
4.200,00
02/03/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-4.200,00
01/04/2015
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE RECIBO.
4.200,00
10/04/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1462/2015
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
