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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOANA ROSA DENDENA 00856429082	Exportar os Dados

Número do empenho:	1473	Data de lançamento:	02/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES ENVOLVENDO AULAS DE DANÇA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO Nº 021/2015.	875,00	7.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA DE CAMPOS BORGES, ESPECIALMENTE AS ATIVIDADES ENVOLVENDO AULAS DE DANÇA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE CONTRATO Nº 021/2015.	7.875,00
31/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 065.		875,00
07/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. 03/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 068.		875,00
07/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. 04/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 071.		875,00
03/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. 06/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 074.		875,00
07/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. JUNHO/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 077.		875,00
11/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. JULHO/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
31/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 080.		875,00
15/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2015 - REF. AGOSTO/2015 JOANA ROSA DENDENA 00856429082 - 4385			875,00
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 003.		875,00
29/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004.		875,00
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860782			875,00
25/11/2015	CONFORME SUSPENSAO DO SERVIÇO NO MES DE NOVEMBRO/2015.	-875,00
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1473/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860811			875,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00