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Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	1474	Data de lançamento:	02/03/2015
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 021/2015, DE JOANA ROSA DENDENA.	0,00	1.575,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2015	REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 021/2015, DE JOANA ROSA DENDENA.	1.575,00
31/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 065.		175,00
17/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860318			175,00
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. CFE NF 068.		175,00
19/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407			175,00
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 071.		175,00
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 074.		175,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860635			175,00
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860635			175,00
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF Nº 077.		175,00
20/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860689			175,00
31/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 080.		175,00
18/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1208			175,00
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES CFE NF Nº 003.		175,00
20/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1474/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1226			175,00
29/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004.		175,00
25/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1474/2015 - REF. SETEMBRO/2015 I N S S - 111			175,00
31/12/2015	CFE SUSPENSÃO DO SERVIÇO	-175,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00