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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1475	Data de lançamento:	02/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, CONTRATO Nº 016/2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1078/2015.	0,00	6.938,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, CONTRATO Nº 016/2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 1078/2015.	6.938,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117754.		202,34
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219			202,34
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 119749.		184,26
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121840.		177,00
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860289			184,26
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123726.		183,03
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			183,03
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			177,00
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 125963, 125291.		295,42
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393			295,42
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127260.		187,55
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860446			187,55
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 130321, 130044, 131670.		562,67
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2015 - REF. 162,20 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			562,67
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0133463, 0133995.		322,65
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860668			322,65
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 135243, 136475, 137488.		436,85
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 140140, 139617.		286,50
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142411, 141878, 141823.		412,39
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			436,85
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			286,50
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 143480, 143595, 146219.		402,23
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860762			412,39
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 146998, 150305.		371,31
27/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 146885.		184,36
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 151993.		118,09
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 154467.		210,57
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 154932 E 156181.		259,42
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.141,36
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860846			184,36
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			402,23
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			371,31
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			259,42
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			210,57
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1475/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			118,09
TOTAL		4.796,64	4.796,64	4.796,64
SALDO A PAGAR				0,00