REF. DESPESAS DE TAXI DA SERVIDORA LÍGIA CUNHA, NOS DIAS 10 , 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO - MÓDULO I", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2015
REF. DESPESAS DE TAXI DA SERVIDORA LÍGIA CUNHA, NOS DIAS 10 , 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "VERIFICAÇÕES DE CONTROLE INTERNO - MÓDULO I", A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS.
200,00
16/03/2015
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
25,00
16/03/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-175,00
20/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860251
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1486/2015 - REF. MARÇO/2015
PMPA - EPTC - 13999
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
