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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1488	Data de lançamento:	03/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM NO DIA 03.03.2015, AOS MUNICÍPIOS DE ESPUMOSO-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COTRIEL E PASSO FUNDO-RS NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM NO DIA 03.03.2015, AOS MUNICÍPIOS DE ESPUMOSO-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COTRIEL E PASSO FUNDO-RS NA 6ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE.	25,31
03/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		25,31
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1488/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850313			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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