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Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	149	Data de lançamento:	08/01/2015
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013.	0,00	2.109,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2015	REF. PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DP 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 136/2013.	2.109,69
30/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF 003.		191,78
18/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858542			191,78
27/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 004.		191,78
19/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858602 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 I N S S - 111			191,78
31/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 008.		191,78
17/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858679			191,78
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 010.		191,79
19/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858749			191,79
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 012.		191,79
19/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858839			191,79
30/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 013.		191,79
20/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858851			191,79
31/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 014.		191,79
20/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859013			191,79
31/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 015.		191,79
18/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859022			191,79
02/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 016.		191,79
03/11/2015	EMP. LIUQIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 017.		191,79
25/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859113			191,79
25/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859113			191,79
25/11/2015	PGTO INDEVIDO			-191,79
30/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 018.		191,79
30/11/2015	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,03
18/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 149/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851932			191,79
18/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 149/2015 - REF. OUTUBRO/2015 I N S S - 111			191,79
TOTAL		2.109,66	2.109,66	2.109,66
SALDO A PAGAR				0,00