Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO CRAS.	0,00	4.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO CRAS.	4.100,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		283,36
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			283,36
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		283,36
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			283,36
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		264,40
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			264,40
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		291,82
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			291,82
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		275,36
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			275,36
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		351,24
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			351,24
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		450,26
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			450,26
26/08/2015	DEVIDO ALTERAÇÃO DO RECURSO LIVRE PARA RECURSO VINCULADO(1153).	-1.900,20
TOTAL		2.199,80	2.199,80	2.199,80
SALDO A PAGAR				0,00