Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
150 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW GOL PLACAS MCX-3261. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2015 |
REF. DESPESAS COM SEGURO DPVAT DO VEICULO VW GOL PLACAS MCX-3261. |
105,25 |
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| 09/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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105,25 |
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| 26/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 150/2015
DETRAN/RS - 1380 |
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105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
