Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1502 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA CONSERTO DE TELHADO DA CASA DA SRA TAINARA MOREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL FOI DANIFICADO POR TEMPORAL. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E PREGOS PARA CONSERTO DE TELHADO DA CASA DA SRA TAINARA MOREIRA DE OLIVEIRA, O QUAL FOI DANIFICADO POR TEMPORAL. |
234,00 |
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| 04/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .007.272.942. |
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234,00 |
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| 20/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860252
PAGTO. REF. EMPENHO 1502/2015
JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131 |
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234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
