Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1513 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO CONSELHO TUTELAR. |
48,00 |
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| 04/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF .007.272.351. |
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48,00 |
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| 07/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1513/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851507 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
