Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MOISES SALAZIR ROSA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1516 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ELETRECISTA (CURSO EM ELETRECIDADE PREDIAL) A SER REALIZADO PELO SERVIDOR ALEX SANTOS. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ELETRECISTA (CURSO EM ELETRECIDADE PREDIAL) A SER REALIZADO PELO SERVIDOR ALEX SANTOS. |
1.000,00 |
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| 06/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 169. |
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1.000,00 |
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| 10/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1516/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860234 |
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500,00 |
| 16/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860245
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2015 - REF. MARÇO/2015
MOISES SALAZIR ROSA - ME - 4533 |
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500,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
