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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1528	Data de lançamento:	05/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA NO SETOR DE CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA NO SETOR ADMINISTRATIVO.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA NO SETOR DE CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA NO SETOR ADMINISTRATIVO.	60,00
05/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF .007.278.663.		60,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1528/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860279			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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