Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
05/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA IRH 1402, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
0,00 |
925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2015 |
REF. AQQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA IRH 1402, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
925,00 |
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| 05/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .007.277.483. |
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925,00 |
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| 02/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1541/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858637 |
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925,00 |
| TOTAL |
925,00 |
925,00 |
925,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
