Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALDORI BATISTA 00024014010 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1560 |
Data de lançamento: |
06/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA, REFORMA DE GUARDAVENTO E COLOCAÇÃO DE TABUAS NO GINÁSIO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2015 |
REF. SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA, REFORMA DE GUARDAVENTO E COLOCAÇÃO DE TABUAS NO GINÁSIO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
500,00 |
|
|
| 06/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O.DA COSTA, CFE NF 014. |
|
500,00 |
|
| 13/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851286
PAGTO. REF. EMPENHO 1560/2015
ALDORI BATISTA 00024014010 - 15440 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
