Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015 E LEI MUNICIPAL DE 1.356/15. |
65.000,00 |
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| 25/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015. |
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6.500,00 |
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| 31/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2397 |
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6.500,00 |
| 14/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.500,00 |
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| 20/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2422 |
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6.500,00 |
| 26/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015, LEI MUNICIPAL Nº 1356/15. |
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6.500,00 |
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| 08/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2469 |
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6.500,00 |
| 16/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE OFICIO 013/2015. |
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6.500,00 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2496 |
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6.500,00 |
| 17/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2015. |
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6.500,00 |
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| 04/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2559 |
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6.500,00 |
| 19/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015. |
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6.500,00 |
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| 08/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2605 |
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6.500,00 |
| 28/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE LEI Nº 1.356/2015. |
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6.500,00 |
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| 09/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2644 |
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6.500,00 |
| 20/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2015. |
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6.500,00 |
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| 06/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2596 |
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6.500,00 |
| 01/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015 E LEI MUNICIPAL Nº 1.356/2015. |
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6.500,00 |
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| 07/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2674 |
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6.500,00 |
| 17/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 022/2015. |
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6.500,00 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2740 |
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6.500,00 |
| TOTAL |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
