Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 023/2015, LEI Nº 1.357/15. |
55.000,00 |
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| 01/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 07/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860285 |
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6.875,00 |
| 05/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 08/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2015 - REF. ABRIL/2015
ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609 |
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6.875,00 |
| 01/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 08/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2015 - REF. MAIO/2015
ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609 |
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6.875,00 |
| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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8.875,00 |
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| 07/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2015 - REF. JUNHO/JULHO/2015
ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609 |
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8.875,00 |
| 17/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI, CFE REQUERIMENTO. |
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2.000,00 |
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| 01/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 11/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2015 - REF. JULHO/2015.
ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609 |
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2.000,00 |
| 15/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1563/2015 - REF. AGOSTO/2015
ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609 |
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6.875,00 |
| 30/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 03/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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6.875,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860784 |
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6.875,00 |
| 30/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. |
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2.875,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860822 |
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6.875,00 |
| 14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1563/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851552 |
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2.875,00 |
| TOTAL |
55.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
