Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
10/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
290,00 |
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| 10/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF .007.316.195. |
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290,00 |
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| 20/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858615
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2015
PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME - 4451 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
