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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, DO BRITADOR MUNICIPAL.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, DO BRITADOR MUNICIPAL.	11.000,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		705,09
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			705,09
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		334,91
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			334,91
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		229,14
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			229,14
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		329,56
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			329,56
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		728,50
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			728,50
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.387,64
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.387,64
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.003,47
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			1.003,47
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.445,58
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.285,02
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			2.445,58
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.305,00
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			1.285,02
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.184,42
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			1.305,00
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			1.184,42
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		61,67
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			61,67
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00