Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DOS VEÍCULOS FORD TRANSIT IUV-7235, |
85,13 |
85,13 |
| 1.00 |
FIESTA PLACAS ISD-6150 |
85,13 |
85,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2015 |
REF. DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DOS VEÍCULOS FORD TRANSIT IUV-7235, FIESTA PLACAS ISD-6150 |
170,26 |
|
|
| 09/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
170,26 |
|
| 26/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2015
DETRAN/RS - 1380 |
|
|
170,26 |
| TOTAL |
170,26 |
170,26 |
170,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
