Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1603 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH DP 20 PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH DP 20 PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.890,00 |
|
|
| 17/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF .007.375.903. |
|
1.890,00 |
|
| 07/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1603/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860279 |
|
|
1.890,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
