Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE SEGURANÇA E CAMPAINHA NA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
601,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS DE SEGURANÇA E CAMPAINHA NA E.M.E.F MENINO DEUS. |
601,00 |
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| 11/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.330.593. |
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601,00 |
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| 23/03/2015 |
Pagamento de Empenho 1605/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2388 |
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601,00 |
| TOTAL |
601,00 |
601,00 |
601,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
