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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 REF: SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860. 32,00
11/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 119905, 119903. 32,00
23/03/2015 Pagamento de Empenho 1609/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2385 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.