Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
161 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD/CARGO 815 E PLACAS IRN-1059. |
0,00 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2015 |
REF. DESPESA DE SEGURO DPVAT PARA O VEÍCULO FORD/CARGO 815 E PLACAS IRN-1059. |
109,96 |
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| 09/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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109,96 |
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| 26/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 161/2015
DETRAN/RS - 1380 |
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109,96 |
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
