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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1612	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.	0,00	446,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.	446,15
07/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 1959.		446,15
22/04/2015	Pagamento de Empenho 1612/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850053			446,15
TOTAL		446,15	446,15	446,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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