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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1613	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.	450,00
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2095.		450,00
03/07/2015	Pagamento de Empenho 1613/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850074			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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