REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.
0,00
1.375,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015, CONTRATO Nº 025/2015.
1.375,13
07/04/2015
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 1959.
1.340,09
22/04/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1614/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850053
1.340,09
26/06/2015
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 2095.
35,04
03/07/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1614/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850074
35,04
TOTAL
1.375,13
1.375,13
1.375,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
