Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1621 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 |
298,85 |
298,85 |
| 1.00 |
9625.1475 |
133,16 |
133,16 |
| 1.00 |
9625.0239 |
65,65 |
65,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0218 9625.1475 9625.0239 |
497,66 |
|
|
| 11/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
497,66 |
|
| 18/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1017
PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2015
VIVO S.A. - 3418 |
|
|
497,66 |
| TOTAL |
497,66 |
497,66 |
497,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
