Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155 |
20,43 |
20,43 |
| 1.00 |
3326.1025 |
3,95 |
3,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155 3326.1025 |
24,38 |
|
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| 11/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
24,38 |
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| 18/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2337
PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2015
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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24,38 |
| TOTAL |
24,38 |
24,38 |
24,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
