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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1633	Data de lançamento:	11/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18.03.2015, PARA PARTICIPAR DE AUD. JUNT. COM A PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM SR. EDSON BRUM PRES. ASSEMBL. LEGISL. DEP. EST. TIAGO SIMON, GILBERTO CAPOANI NA SUP. BM, CLAIR KHUN PRES. EMATER, MARCIO BIOLCHI SECR. EST. CASA CIVIL	0,00	340,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2015	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 17 E 18.03.2015, PARA PARTICIPAR DE AUD. JUNT. COM A PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM SR. EDSON BRUM PRES. ASSEMBL. LEGISL. DEP. EST. TIAGO SIMON, GILBERTO CAPOANI NA SUP. BM, CLAIR KHUN PRES. EMATER, MARCIO BIOLCHI SECR. EST. CASA CIVIL	340,32
11/03/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		340,32
17/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1144 PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2015 SANDRA REGINA SOARES - 14504			340,32
TOTAL		340,32	340,32	340,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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