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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1653	Data de lançamento:	12/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 12 A 14.03.2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM NA QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COLETIVOS E EMERGENCIA.	0,00	126,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2015	REF. 1.1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 12 A 14.03.2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/RECICLAGEM NA QUALIFICAÇÃO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COLETIVOS E EMERGENCIA.	126,54
12/03/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA.		126,54
25/03/2015	Pagamento de Empenho 1653/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1152			126,54
TOTAL		126,54	126,54	126,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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