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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1666	Data de lançamento:	13/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA COM PASSAGEM PARA A VOLTA DA SERVIDORA LÍGIA CUNHA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE -RS, ONDE PARTICIPOU DOS CURSO VERIFICAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E DO CURSO PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTAS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2015.	0,00	71,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2015	REF. DESPESA COM PASSAGEM PARA A VOLTA DA SERVIDORA LÍGIA CUNHA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE -RS, ONDE PARTICIPOU DOS CURSO VERIFICAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E DO CURSO PROCESSO ELETRÔNICO DE CONTAS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2015.	71,45
13/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		71,45
20/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860250 PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			71,45
TOTAL		71,45	71,45	71,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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