Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
167 |
Data de lançamento: |
09/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B E CARREGADEIRA W 18. |
0,00 |
822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2015 |
REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B E CARREGADEIRA W 18. |
822,00 |
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| 09/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF .006.874.631 E .006.874.717. |
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822,00 |
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| 22/01/2015 |
Pagamento de Empenho 167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860117 |
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822,00 |
| 23/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860100
PAGTO. REF. EMPENHO 167/2015
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 - 3768 |
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822,00 |
| 23/01/2015 |
lançamento indevido |
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-822,00 |
| TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
