Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1679
Data de lançamento:
16/03/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS DO CURSO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS PARA AS PROFESSORAS ROZANI MARIA G. VIDAL E ELIANA LISBOA DE SOUZA .
0,00
1.696,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2015
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS DO CURSO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS PARA AS PROFESSORAS ROZANI MARIA G. VIDAL E ELIANA LISBOA DE SOUZA .
1.696,00
16/03/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.
1.696,00
19/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851289
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2015 - REF. MARÇO/2015 (ROZANI E ELIANA)
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023
212,00
06/04/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851333
212,00
06/05/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1679/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851344
212,00
03/06/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2015 - REF. JUNHO/2015
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - 1023
212,00
17/09/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-848,00
17/09/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-848,00
TOTAL
848,00
848,00
848,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
