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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	8.000,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		639,87
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			639,87
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		450,37
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			450,37
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		370,33
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			370,33
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		533,37
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			533,37
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		723,30
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			723,30
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		514,29
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			514,29
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		740,88
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			740,88
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.022,16
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		671,59
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			1.022,16
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		554,35
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			671,59
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		661,31
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			554,35
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			661,31
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		866,54
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-251,64
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			866,54
TOTAL		7.748,36	7.748,36	7.748,36
SALDO A PAGAR				0,00