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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CRESTANI E BAIRROS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1731	Data de lançamento:	18/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	0,00	382,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2015.	382,00
18/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE Nº 007.395.534.		382,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1731/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851499			382,00
TOTAL		382,00	382,00	382,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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