REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 029/2015, PARA REALIZACAO DE ANIMACAO E SONORIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS , TEATRAIS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3ª ESCONDERIJO DO COELHO.
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18.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2015
REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 029/2015, PARA REALIZACAO DE ANIMACAO E SONORIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS , TEATRAIS E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3ª ESCONDERIJO DO COELHO.
18.600,00
19/03/2015
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015.
9.300,00
27/03/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1156
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2015 - REF. MARÇO/2015
MARCOS ANDRE WOLFARTH ME - 4342
9.300,00
01/04/2015
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0244.
9.300,00
09/04/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2015 - REF. NF 0244.
MARCOS ANDRE WOLFARTH ME - 4342
9.300,00
09/04/2015
PGTO INDEVIDO
-9.300,00
10/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860311
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2015 - REF. NF 0244/2015
MARCOS ANDRE WOLFARTH ME - 4342
9.300,00
TOTAL
18.600,00
18.600,00
18.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
