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Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES 30127735844	Exportar os Dados

Número do empenho:	1759	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 030/2015, PARA REALIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS E TEATRAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3ª ESCONDERIJO DO COELHO.	0,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	REF. CONTRATO DE SERVIÇO Nº 030/2015, PARA REALIZACAO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS E TEATRAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 3ª ESCONDERIJO DO COELHO.	9.900,00
19/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015.		4.950,00
27/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1155 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1759/2015 - REF. MARÇO/2015 CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES 30127735844 - 4554			4.950,00
30/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0171.		4.950,00
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1759/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860273			4.950,00
TOTAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				0,00