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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1783	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRECISTA DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO. AMBIENTE.	0,00	91,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRECISTA DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO. AMBIENTE.	91,59
20/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0269692.		91,59
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1783/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860276			91,59
TOTAL		91,59	91,59	91,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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