Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO/2015. |
0,00 |
12.825,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
REF. VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO/2015. |
12.825,04 |
|
|
| 20/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 670200. |
|
12.825,04 |
|
| 24/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2015
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 |
|
|
12.825,04 |
| TOTAL |
12.825,04 |
12.825,04 |
12.825,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
