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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1791	Data de lançamento:	23/03/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 3º ESCONDERIJO DO COELHO A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015, E DO JANTAR DO PEIXE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, EM ESTAÇÃO DE TELEVISÃO LOCAL NOS HORÁRIOS COMERCIAIS DOS PROGRAMAS "BOM DIA NA PRAÇA, BOM DIA BRASIL, JORNAL DO ALMOÇO, SESSÃO DA	0,00	6.898,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2015	REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 3º ESCONDERIJO DO COELHO A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2015, E DO JANTAR DO PEIXE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, EM ESTAÇÃO DE TELEVISÃO LOCAL NOS HORÁRIOS COMERCIAIS DOS PROGRAMAS "BOM DIA NA PRAÇA, BOM DIA BRASIL, JORNAL DO ALMOÇO, SESSÃO DA	6.898,00
14/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0102.		4.591,00
15/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 269.		2.307,00
22/04/2015	Pagamento de Empenho 1791/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860324			6.898,00
TOTAL		6.898,00	6.898,00	6.898,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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